内部审计工作法
本书特色
[
本书由著名的八家企业的内部审计部长，根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野，还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通，以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例（已经隐去相关企业的商业秘密），不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁，更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。
]
内容简介
[
武汉钢铁、海澜之家、三一重工等8家知名企业内审部长联手分享一手工作经验
]
作者简介
[
谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作
财政部内部控制标准委员会咨询专家。
原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。
谭丽丽 女 1954年出生 1973年参加工作
财政部内部控制标准委员会咨询专家。
原武钢计划财务部部长、审计部长、工程预算处处长、能源总厂党委书记、企业经营咨询指导组组长, 在武钢的生产经营一线从事过十余个岗位的专业工作，成长为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才。是国内跨越三个不同专业领域的行业专家。
直接参与多项*管理课题的研发，撰写的《固定资产投资控制与内部审计》等六部专著分别被列为全行业培训教材。在国内外刊物和学术会议上发表论文80余篇，荣获65项管理成果和科研成果奖。
由于事业上的成就，先后荣获“全国巾帼建功标兵”、“全国知识型职工标兵”、“全国五一劳动奖章”等各种荣誉称号100余项，当选武汉市人大代表、湖北省党代表，享受政府专家津贴
三所国家会计学院的客座教授
罗志国：2007年11月起任海信集团有限公司审计部主管、副部长。2011年3月1日起任海信科龙电器股份有限公司审计部部长。2011年3月25日起任青岛海信电器股份有限公司监事。
]
目录
目录CONTENTS 读后感言本书编委会前言 来自内部审计实战一线的真实故事第1章 观念创新 /?11.1 我们热爱内部审计的十个理由 /?21.1.1 内部审计是当今*激动人心、*有活力和*具挑战性的职业之一 /?21.1.2 内部审计是资本市场上的“企业良心” /?51.1.3 内部审计是企业的经济良医 /?71.1.4 内部审计是培养精英的学校 /?81.1.5 内部审计是业务部门的伙伴和支持者 /?101.1.6 内部审计是企业的利润中心 /?111.1.7 内部审计是大数据时代的宠儿 /?121.1.8 内部审计是董事会极具价值的资源 /?141.1.9 内部审计是职务舞弊的克星 /?151.1.10 内部审计是企业文化的使者 /?171.2 内部审计的十个创新理念 /?201.2.1 使命观：一流的企业，需要一流的内部审计 /?211.2.2 价值观：内部审计是资源、是品牌、是生产力 /?211.2.3 自律观：内部审计是企业的第二种声音 /?211.2.4 能力观：内部审计有为才有位 /?211.2.5 职业观：防范胜于查处，审计寓于服务 /?211.2.6 责任观：遇到问题找方法，而不是刻意只去查后果 /?221.2.7 执法观：身怀利器，重而慎之 /?221.2.8 协调观：不求所有，但求所用 /?221.2.9 质量观：细节决定成败 /?221.2.10 发展观：与时俱进 /?221.3 决策层对内部审计的十大价值发现 /?231.3.1 真实信息的价值 /?231.3.2 公司治理的价值 /?241.3.3 信用价值 /?241.3.4 风险与内部控制价值 /?251.3.5 协同效应价值 /?251.3.6 资源与获利价值 /?261.3.7 技术创新价值 /?261.3.8 企业文化价值 /?271.3.9 人才培养价值 /?271.3.10 战略价值 /?28第2章 审计环境 /?292.1 高看审计的“一把手工程” /?302.2 独立审计的机构框架 /?342.3 直达高层的信息通道 /?372.4 人才齐备的审计阵容 /?402.5 国际接轨的审计职能 /?412.6 维护权威的审计决定 /?452.7 爱岗敬业的工作环境 /?452.8 催人进取的激励政策 /?482.9 内外交流的学术环境 /?492.10 管理得人心的企业文化 /?50第3章 审计计划 /?523.1 审计计划紧盯三“点”：领导关注的重点，管理出现的难点，员工热议的焦点 /?533.1.1 紧盯领导关注的重点 /?533.1.2 关注管理出现的难点 /?543.1.3 重视员工热议的焦点 /?553.2 寻找风险的“审计问卷调查” /?553.2.1 我们在问卷调查中收获了“宗旨”和“民意” /?553.2.2 风险调查的成果：风险地图受热捧 /?613.2.3 风险调查催生新的审计技术：问卷查弊法 /?703.3 用内部审计的自我评估方法来选择审计项目 /?723.3.1 内部审计目标的三条线 /?723.3.2 内部审计资源投入的层面决定内部审计的层次 /?733.3.3 编制一份审计清单，类似于中医的综合施治 /?743.3.4 资产负债表的维度与关联，成就审计依据的数据库 /?743.3.5 审计计划一盘棋，不与同行生“内耗” /?753.4 审计资源合理配置的秘籍 /?763.4.1 审计人员能力有系数 /?763.4.2 信息技术带来审计计划的前所未有高效率 /?763.5 编制内部审计规划 /?773.5.1 年度、月度计划大家有，三年、五年规划你行吗 /?773.5.2 三年规划怎么编？我们有范本 /?783.6 审计计划实施前的准备 /?803.6.1 沟通：为高管层量身编制小册子 /?803.6.2 下达审计计划通知书 /?813.7 内部审计登高谋略四级跃 /?823.7.1 面对执行层面的重复监管，我们创建示范项目，资源共享 /?833.7.2 当各部门步入示范性项目领域时，我们实施链式穿行审计 /?843.7.3 当各部门进入链式项目领域时，我们做顶层系统审计 /?843.7.4 当各部门进入顶层系统项目领域时，我们做文化，做咨询 /?85第4章 借势借力借东风 /?874.1 金墉出任世界银行行长的启示 /?884.2 借技术，借方案 /?894.2.1 主编《建设项目内部审计指南》的启发 /?894.2.2 联合会诊 /?934.3 借人 /?954.3.1 特邀审计师制度 /?964.3.2 借虚拟项目团队 /?974.3.3 借事务所的专业人员 /?984.4 借势法 /?984.4.1 震撼企业上下的职工代表民主评价机制 /?984.4.2 风险调查显威力 /?994.4.3 借势咨询机构 /?1004.4.4 借力互联网 /?100第5章 制度审计 /?1055.1 审视地看待制度 /?1065.2 管理制度的管理办法 /?1075.2.1 制度的准入制 /?1075.2.2 制度的层次性 /?1085.2.3 制度的覆盖性及接口部位 /?1085.2.4 让制度解决实际问题 /?1085.2.5 定期做制度评估 /?1095.2.6 制度的“三同步” /?1095.2.7 制度审计“一点通” /?1095.3 审计部门日常管理的四个制度 /?1115.3.1 工作日纪实 /?1115.3.2 去向牌制度 /?1125.3.3 任务交办单 /?1135.3.4 运用好“会议导航单” /?1145.4 现场审计汇报制度 /?1155.5 构建完善的内部审计管理制度体系 /?1185.5.1 充分借鉴国内外内部审计制度体系 /?1195.5.2 参考
封面
书名:内部审计工作法
作者:谭丽丽
页数:345
定价:¥68.0
出版社:机械工业出版社
出版日期:2017-01-01
ISBN:9787111558453
PDF电子书大小:139MB 高清扫描完整版