最新内部控制管理操作实务全案

本书特色

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全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息传递、信息系统等方面的内控管理。书中包含了大量的内部控制岗位职责范本，内部控制制度、办法范本，内部控制表格、单据范本，内部控制流程范本以及其他内部控制文书范本。读者在实际内部控制工作中若遇到问题，只要轻松一翻即可在书中找到相应的内容。

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作者简介

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贺志东 全国著名财税、审计专家，资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团（A、B、H股上市公司）总部副总裁、某学院教授、中华第一财税网（www.tax.org.cn）首席专家等职。十多年来，主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇，在国家级出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务，也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等作演讲、授课数百场，参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。

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目录

**章 内部控制管理综合知识 1**节 内部控制基础知识 1第二节 内部控制基本规范 38第二章 组织架构方面内控管理 45**节 组织架构管理综述 45第二节 组织架构管理细述 68第三章 人力资源方面内控管理 183**节 人力资源管理综述 183第二节 人力资源管理过程 188第四章 发展战略方面内控管理 266**节 发展战略综合文案 266第二节 发展战略过程管理 275第五章 社会责任方面内控管理 290**节 社会责任管理综述 290第二节 社会责任管理细述 298第六章 企业文化方面内控管理 326**节 企业文化管理综述 326第二节 企业文化控制专题 331第七章 资金活动方面内控管理 354**节 资金活动 354第二节 筹资 404第三节 投资 428第八章 担保业务方面内控管理 457**节 担保业务管理综述 457第二节 担保业务过程管理 477第九章 采购业务方面内控管理 498**节 采购业务综合管理 498第二节 采购业务流程管理 525第十章 生产业务方面内控管理 570**节 生产环节内控综述 570第二节 生产环节内控细述 574第十一章 研究与开发方面内控管理 595**节 研究与开发综合文案 595第二节 研究与开发过程管理 611第十二章 销售业务方面内控管理 643**节 销售管理综合文案 643第二节 销售管理流程控制 690第十三章 工程项目方面内控管理 742**节 工程项目管理综合知识 742第二节 工程项目管理流程控制 776第十四章 业务外包方面内控管理 831**节 业务外包综合文案 831第二节 业务外包过程管理 842第十五章 成本费用方面内控管理 864**节 成本费用控制综述 864第二节 成本费用控制细述 895第十六章 合同方面内控管理 919**节 合同管理综述 919第二节 合同管理流程 940第十七章 全面预算方面内控管理 964**节 全面预算管理综述 964第二节 全面预算管理流程 974第三节 全面预算管理综合文案 994第十八章 内部信息传递方面内控管理 1000**节 内部信息传递综述 1000第二节 内部信息传递过程管理 1014第十九章 信息系统方面内控管理 1030**节 信息系统控制综述 1030第二节 信息系统具体控制 1041

封面

书名:最新内部控制管理操作实务全案

作者:贺志东

页数:1104

定价:¥138.0

出版社:电子工业出版社

出版日期:2018-01-01

ISBN:9787121330063

PDF电子书大小:92MB 高清扫描完整版