企业内部控制 基本规范及配套指引案例讲解

本书特色

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《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解（2018年版）》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析。并引用了大量的相关案例分析。可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理优化，建立健全的内部控制体系。

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目录

部分 企业内部控制基本规范解读及案例分析章 内部环境一、内部环境概述二、内部环境的组成部分三、内部环境案例第二章 风险评估一、风险评估概述二、风险识别三、风险评估四、风险应对五、风险评估案例第三章 控制活动一、基本控制措施与方法二、案例分析第四章 信息与沟通一、信息系统二、沟通三、舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度四、案例分析第五章 内部监督一、日常监督与专项监督二、案例分析第二部分 企业内部控制应用指引解读及案例分析第六章 组织架构的内部控制节 企业内部控制应用指引的基本内容第二节 企业内部控制应用指引解读一、组织架构概述二、企业组织架构应当关注的风险三、企业组织架构的组织领导四、企业组织架构的设计程序五、企业组织架构的设计方法六、组织架构的运行程序七、组织架构运行中的注意事项第三节 企业内部控制应用指引的案例第七章 发展战略的内部控制节 企业内部控制应用指引的基本内容第二节 发展战略内部控制解读一、企业发展战略概述二、企业发展战略应关注的风险内容三、企业发展战略的制定四、企业发展战略的实施第三节 企业发展战略内部控制指引案例第八章 人力资源的内部控制节 企业内部控制应用指引的基本内容第二节 企业内部控制应用指引解读一、人力资源概述和人力资源风险防范二、人力资源的引进与开发三、人力资源的使用和退出第三节 企业内部控制应用指引的案例……第三部分 企业内部控制评价指引解读及案例分析第四部分 企业内部控制审计指引解读及案例分析附录一 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释号的通知附录二 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

封面

书名:企业内部控制 基本规范及配套指引案例讲解

作者:企业内部控制编审委员会

页数:553页

定价:¥89.0

出版社:立信会计出版社

出版日期:2018-03-01

ISBN:9787542957191

PDF电子书大小:80MB 高清扫描完整版